Kebanyakan perniagaan menerima penghantaran inventori secara tetap. Inventori menyediakan sumber untuk membina produk baru untuk pelanggan atau produk siap untuk dijual terus kepada pelanggan. Syarikat-syarikat yang mengikuti proses resit inventori yang telah ditetapkan memastikan bahawa syarikat mengetahui barang-barang inventori mana yang masuk inventori dan hanya membayar barang-barang tersebut. Proses penerimaan inventori yang tepat juga menyumbang untuk mengekalkan tahap persediaan yang tepat.
Ketibaan Penghantaran
Langkah pertama apabila menerima inventori berlaku apabila trak itu tiba di dok syarikat. Kakitangan gudang bertemu dengan pemandu trak dan mula memunggah truk. Pekerja gudang memunggah inventori dari truk ke lokasi tertentu di dalam gudang. Pekerja merekodkan kuantiti setiap item pada dokumen penghantaran. Kedua-dua pekerja dan pemandu lori menandatangani dokumen yang mengesahkan kuantiti yang diterima.
Bandingkan Dokumen Penghantaran
Pekerja gudang membandingkan beberapa dokumen untuk memastikan kuantiti yang betul dicatatkan. Dokumen ini termasuk pesanan pembelian asal, dokumen penghantaran dan laporan penerima tulisan tangan. Jika sebarang percanggahan mengenai item inventori atau kuantiti wujud, pekerja mengesahkan inventori yang diterima dan secara manual menulis pembetulan pada dokumen itu.
Simpan Inventori
Setelah mengesahkan kuantiti yang diterima, pekerja gudang menyimpan inventori di rak gudang. Setiap rak gudang mengandungi penanda yang digunakan syarikat untuk mencari inventori apabila diperlukan. Pekerja gudang menulis penanda gudang pada dokumen kerana mereka menyimpan inventori.
Masukkan Kuantiti yang Diterima Ke Sistem
Pekerja menggunakan dokumen untuk mengemas kini inventori yang diterima dalam sistem inventori syarikat. Selepas masuk ke sistem komputer syarikat, pekerja memasuki setiap item yang diterima, kuantiti yang tepat diterima dan lokasi gudang. Selepas memasukkan semua item ke dalam sistem, pekerja mencetak laporan resit inventori ini dan menambahkannya ke set dokumen semasa. Dia meneruskan pakej ini ke jabatan pembelian.
Alamat Percanggahan Dengan Vendor
Apabila jabatan pembelian menerima dokumen, mereka mengkaji sebarang percanggahan yang diperhatikan oleh pekerja gudang. Penjual biasanya menghantar invois kepada ejen pembelian yang membandingkan invois ini dengan dokumen. Jika sebarang percanggahan wujud di antara invois dan dokumen, ejen pembelian menghubungi vendor dan merundingkan jumlah amaun yang kena dibayar. Setelah ejen merasa puas dengan jumlah yang harus dibayar, dia menulisnya pada invois, meluluskan invois dan membawanya untuk pembayaran.
